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小规模、小微企业，最近要注意临界值预警
位老板注意了，近期多地税务局有一些新的预警指标，这几个风险指标大家要重点关注，赶紧做好证据链留存和调整，不要等到出问题了才着急。首先第一点，服务类发票如果开的太多，要小心了，像一些咨询费、居间费、销售服务费、技术服务费等等这些的，只要是服务类的，都在重点关注范围内，特别要提醒大家，这类发票的证据链一定要留存好，做好备查工作。第二个就是年应纳税所得额在 250 万到 300 万之间的，最近可能会被重…- 4
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电商个体户注销没成本票怎么办
各位电商老板要注意了，如果你的个体工商户要注销税务，会不会被查账？尤其是像这种年收入 400 万，然后成本有 300 万的情况，那风险是不小的。为什么这样说呢？因为现在注册个体户确实很宽松宽进，但是注销的时候是严出的，要走就得把这个事情给捋顺，不能让你糊里糊涂的离开。 你看要是按照查账征收来算，那这 400 万的收入明明白白，但是这 300 万的成本全是没有发票的，那这样一来的话就比较麻烦了，原则…- 6
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电商平台申报的过渡期，换绑执照的误区要注意
最近在实操上面发现了老板对这个企业的一个分割，就是从个人号就是 c 店，淘宝 c 店换到这个个体户上面有一个误区，以什么误区呢？就是过户过掉了，就是从 a 过户到了b，而这个 b 就是个体户的法人，然后客户就去做这个开票，我们后面发现他过户是过了，但是执照没有绑定，那么平台会怎么报送呢？平台这个季度会报三个数据，第一个数据就是 a 的这个自然人名下的一些数据，他会报这个自然的名字、身份证号，然后再…- 4
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普通代帐和合规账的区别，尤其电商老板们赶紧拥抱合规账，降低你的财税风险
老板们，今天我们来聊一下代账和合规账的区别，你说代账 300 块钱一个月，为啥合规账就要 3, 000 块钱一个月呢？这差距咋就这么大呢？好多老板都蒙圈了，不知道代账公司到底给企业做的是什么，信息根本就不同频，就说这段时间咨询最多的就是我们电商老板的反馈了，他们的代理记账甚至都不知道电商新规的出台，经常就是一个人带一两百家，没有时间跟你一对一的沟通账务问题风险给你去做一个把控，经常就是你给什么资料…- 5
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电商交税到底按利润还是流水
商老板们， 10 月开始电商交税，到底是按利润还是流水去交税呢？好多电商老板到现在都没有整明白，那么今天咱们就把这个事掰开了，揉碎了给你们讲哈。首先咱得清楚电商都要交啥税，先看增值税，那小规模纳税人呢？是按销售额的 1% 交的，就好比你卖 10 块钱，那就是按 10 块钱的 1% 交，一般纳税人是按购销差价去交 13% 的，打个比方， 10 块钱卖出， 9 块钱进货，如果开的是 13 个点的专票进…- 2
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农产品有哪些税收优惠政策❓
最近有很多卖农产品、卖海鲜的电商老板来找我咨询，今天我们就花一分钟的时间把农产品的税收优惠给大家讲明白。先说一下增值税这一块，第一，自产是免税的关键，农民自家种的菜，养的鸡，如果要拉去卖，那么增值税是全部免的。但是你要从农民那边买来农产品，再转手卖，或者是加工后去卖，那不好意思，得交税了。如果农民是个人无法开票，可以让他们去当地税务局去做代开。 第二，初级加工品要交9%，像超市里面的面粉、面条、豆…- 1
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电商新规下，各大商家如何合规的同时还能有利润，能够生存下去
年销售千万的电商企业，现在正在经历财税的大考，不转等死，转了找死。那么先说一下大小卖家的一个区别，小卖家刚起步，团队比较小，账目很简单，那么合规调整就像收拾衣柜，分分钟就能理顺了。但是年销售上亿的大卖家，那简直就是一场硬仗，根本就不是一个量级的难度。再看看这个毛利的假象，有一个服装店的老板账面上的毛利有60%，但是净利润却只有5%，那钱到底去哪里了呢？投流广告费吃掉了35%，现在平台流量贵到飞起，…- 4
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千万流水电商如何合规减负
各位电商老板，我们今天来聊一下，让不少千万流水的电商老板都头疼的一个问题，缺进项票该怎么办？最近我接触到一位电商的大佬，拼多多，抖音1688，这些平台他全部都有，店铺运营的主体还不止一个，一年的流水超过 1, 200 万。但是就是这么一位看起来风光的老板，却焦虑的一晚上都睡不好觉，为啥呢？核心问题就是出在一个发票，这个老板的账面上看着利润好像挺多的，可是真正到了合规申报纳税的时候，一算才发现，能用…- 5
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个体户没有办税务登记，抖店报送数据给税务局，有什么分险，个体户如何正常合规经营
有一个粉丝问，个体户没有办税务登记，抖店报送给税务局有什么风险？个体户如何正常合规经营？那根据互联网平台涉税信息报送的规定，哈某音、某书这类平台都要在 10 月底之前主动报送 7 ~ 9月的这个数据给税务局的平台，要把商家的身份信息、收入数据等都要报送给税务。 身份信息方面，如果办了执照的，那么报名称、信用代码、店铺ID，如果没有办执照的就是个人经营者，那么他的姓名、身份证号这些信息都要提供。收入…- 2
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注销越来越难了，企业合规也越来越重要，合规经营才是正道
今天又遇到一个客户咨询，他说他在申请注销的时候跳出了风险系统，认为有几笔业务存在疑点，税务局要求看流水佐证等资料证明业务真实性，但是因为拿不出资料，老板想走关系处理，那现在要用关系去处理了，其实已经是有难度的了，因为系统预警的话，它是由系统推送到管理员老师那边，那么管理员老师也要对这笔业务有相应的一个连带责任，要上传相应的资料，并且要核实这笔业务的真实性。而且这笔发票预警需要一级一级的，这个通过审…- 1
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电商新规落地，其实没有那么严重
其实这次电商的新规并没有网上说的那么要命，6月 23 号正式施行的是互联网平台企业涉税信息报送规定，简单说就是平台要把商家和从业人员的身份、收入等信息每季度报送一次给税务局。很多人第一反应就是电商要被一刀切交税了，但是真的是这样子吗？第一，政策核心在收集信息，不是强制征税，这次是先了解再治理，并不是平台一上报税务局就来敲门了，就像你刚刚才下单，平台还没发货，并不代表你马上就能收到货了，对吧？第二，…- 2
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电商1500万销售额，规划后综合税负2%
今天接到一个客户的咨询，电商合规的一个税筹方案的，他在拼多有 5 个店铺，并且都用的是同一个执照，一个店铺大概一年是两三百万的一个销售额，那么五家店铺就是 1, 500 万左右，连续 12 个月超过 500 万的话是强制要升级一般纳税人的，如果按一般纳税人的商贸来算，增值税就是 13% 了。但是如果每个店绑定一个小规模的执照，增值税只要1%，这中间差了 12 个点。 如果你刚好季度销售额在 30 …- 1
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电商投流费用的税务处理争议与合规路径
今天给电商老板们讲一下你们最关心的投流费用的税务处理和合规的路径。首先看一下税务争议焦点，税务机关经常根据企业所得税法实施条例第四十四条，把投流费用认定为广告费及业务宣传费，按营业收入的 15% 比例限额扣除。某线上教培企业就因为被调增应纳税所得额补了 1, 10016 万的企业所得税，还加了 89 万的滞纳金。对于很多企业来说，投流费用可能占比营业收入的30%，限额扣除会导致税负激增，而结转扣除…- 4
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电商为什么很难税务合规
电商为什么很难税务合规？因为电商的合规成本与偷税漏税的一个成本是倒挂的，只要保持小规模的状态，隐匿收入的话，补税大概率都是补得起的。征管局找到你以后，增值税是一个点，所得税也是一个点左右，一般按照贸易类核定利润率的 4% 到 15% 之间，常见的取值范围是在 4% 到 7% 之间，那么稽查局如果找到也不过就是再多交一个点的罚款，但是如果你成为了一般纳税人，税负飙升，那么税务成本可是比小规模状态的高…- 2
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电商新规报送，不要过分焦虑恐慌，现在开始合规去做来得及
电商新规其实没有那么吓人的，我是一个做了 8 年的电商财务，给你说一下对策，这两天大家都在说一个政策，就是互联网平台企业涉税信息报送规定正式实施了。那很多朋友看到就很慌，是不是要查税？是不是每个电商人都要补税？那我做电商财税 8 年了，给很多店铺省了大几十万甚至百万的税，也看到很多店铺补过税，交过滞纳金，今天就和大家聊一聊这个政策到底意味着什么。第一这个不是电商税，我们国家是没有电商税这个税种的，…- 2
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广告法指南新规落地，电商投流费占比不能超过营业收入的15%了
电商圈最近炸锅了，又一个新政策出来了，之前是互联网平台涉税信息一出来，不少商家感觉天塌了，可又出了一个广告法适用问题执行指南，这下电商老板的天塌的更彻底了，简单来说就是以后商家的这个投流费超过营业收入的 15% 的部分，就不能像以前那样全额扣除了，这里面明确说了投流费用适用于广告法，可能有人不太清楚，这之前各地税务局对投流费的认定争议不小。有的地方觉得这个是线上的地租，可以进，这个营业成本能全额扣…- 3
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年销售额千万的女装电商老板，要怎么合规
年销售额 9, 000 万的女装电商，到底该怎么做到税务合规呢？最近接触了好几家的年销售额大几千万的女装电商客户，发现他们都卡在同一个坎上采购拿不到票。就像我这个客户，他在档口拿货做的风生水起，但是档口老板经常说的一句话就是货是有的，票是没有的，价格好商量，以前可能还有一点弹性空间，但是自从今年6月 23 号发布的互联网平台企业涉税信息报送规定一落地，这个情况彻底变了，平台数据是越来越透明了，税务…- 3
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女装电商销售额2000万，规划下来合规交税综合税负只要0.9%
今天给大家分享一个案例，这个老板做多平台、多店铺的一个女装的电商类的，年销售额是在 2, 000 万这个样子，我们给他规划后只要交 18 万的税，那综合税负算下来只有 9/ 1, 000。大家都是最近被这个互联网平台企业涉税信息报送规定的实施给吓到了，非常的恐慌，其实如果根据自身的情况去做规划，也许你都不用交那么多的税，就像这个老板看起来 2, 000 万左右的一个销售额，好像很多的样子，但是他店…- 4
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电商店铺换绑执照，2条误区别踩雷
最近接了很多的电商咨询，做好税务合规方案后，大部分情况下我们会用新的执照去换绑，但是这中间也有两种情况给大家捋一捋。首先如果你一年销售额大于 500 万甚至上千万的，你为了不升级一般纳税人去注册多个小规模公司轮流换绑，这个属于恶意拆分收入，虽然你执照注销了，但是店铺数据还是在的，如果预警了你现在绑定的执照的，税务会打电话给法人要求做出解释，如果没有合理的解释，就要补税加滞纳金。 另外还有人现在开始…- 2
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电商行业投流费，哪些属于广告费？
电商行业投流费哪些属于广告费？最近电商人又被广告法指南搞得人心惶惶，说是投流费属于广告费，并且按广告法只能抵扣15%。这一消息瞬间让众多电商从业者忧心忡忡，毕竟投流费用在电商运营成本中占比是不小的，政策变动直接关乎老板们的钱袋子。经过这两天和众多电商客户深入交流，以及对投流费构成的细致研究，我认为情况并没有那么糟糕，不能一概而论。首先我们来看一下这张图，这是某知名电商平台投流费的开票构成明细。其中…- 3
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金税四期预警，个体发票占比过大，怎么办
老板们要注意了，我这边提个醒，最近金税四期系统预警，很多公司因为接受个体户发票占比超过 30% 而被税务局约谈，很多人以为个体户加核定征收就是安全区，其实不然，以下几类行为，税务局近期要重点筛查。第一个就是业务虚构，没有真实交易的，比如说开票金额远远高于行业的一个正常水平，或者买卖双方没有实质业务交付系统，一跑账轻易就能查出问题。第二个个体户与公司之间的一个洗钱式公转私，比如说只通过个体户把这个钱…- 4
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企业所得税怎么从25%降到2%
企业所得税怎么从 25% 降到2%？我们接触过一位做五金加工的陈总，公司年利润是 300 多万，那么每年交完 25% 的企业所得税到手直接少了 75 万。他试过找代账公司做成本票，结果前年被稽查，要求补税加罚款 92 万，那么差点资金链都断掉了。今年年初我们帮他做了一个合规的整改，现在企业所得税实际税负不到2%，今天把这个真实的过程我们拆开讲一讲，中小老板也可以直接抄作业，第一步就是先吃透政策。 …- 3
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